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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-01-0000718
Nro. de Timbrado
16634769
Monto de la Factura
₲ 26.400.000
Nro. de Orden de Pago
1500025590
Fecha de Orden de Pago
30-04-2024
Fecha Emisión Cheque
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.604.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 92.160
Retención IVA
₲ 720.000
Retención Renta
₲ 960.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Interop Paraguay S.A.
RUC
80096032-7
Número de Contrato
PR/PR N° 066
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-223869
Monto Contrato
₲ 781.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.919.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 726.693.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411896
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE LICENCIA SOFTWARE PARA AUDITORIA INTERNA Y ASESORAMIENTO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar