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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000739
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. de Orden de Pago
1500027209
Fecha de Orden de Pago
08-10-2024
Fecha Emisión Cheque
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.302.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 46.080
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 480.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Interop Paraguay S.A.
RUC
80096032-7
Número de Contrato
PR/PR N° 066
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-223869
Monto Contrato
₲ 781.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.919.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 726.693.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411896
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE LICENCIA SOFTWARE PARA AUDITORIA INTERNA Y ASESORAMIENTO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar