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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 108.430.000
Nro. de Orden de Pago
1519
Fecha de Orden de Pago
20-07-2015
Fecha Emisión Cheque
20-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.114.958
IVA
₲ 9.857.273
Retención DNCP
₲ 386.405
Retención IVA
₲ 2.957.182
Retención Renta
₲ 1.971.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
30-2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-108956
Monto Contrato
₲ 108.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.114.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296093
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS EN EL AISP/VISITA PAPAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac