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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002006
Nro. de Timbrado
10920587
Monto de la Factura
₲ 72.112.500
Nro. de Orden de Pago
280
Fecha de Orden de Pago
11-02-2016
Fecha Emisión Cheque
11-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.577.676
IVA
₲ 6.555.682
Retención DNCP
₲ 256.983
Retención IVA
₲ 1.966.705
Retención Renta
₲ 1.311.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
148-2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-117746
Monto Contrato
₲ 365.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.437.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.268.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290827
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac