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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003196
Monto de la Factura
₲ 3.904.000
Nro. de Orden de Pago
1445
Fecha de Orden de Pago
01-07-2016
Fecha Emisión Cheque
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.712.633
IVA
₲ 354.909
Retención DNCP
₲ 13.912
Retención IVA
₲ 106.473
Retención Renta
₲ 70.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
148-2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-117746
Monto Contrato
₲ 365.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.437.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.268.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290827
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac