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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002612
Monto de la Factura
₲ 27.390.000
Nro. de Orden de Pago
400
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.047.392
IVA
₲ 2.490.000
Retención DNCP
₲ 97.608
Retención IVA
₲ 747.000
Retención Renta
₲ 498.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
148-2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-117746
Monto Contrato
₲ 365.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.437.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.268.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290827
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac