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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013269
Monto de la Factura
₲ 10.881.505
Nro. de Orden de Pago
1377
Fecha de Orden de Pago
27-06-2016
Fecha Emisión Cheque
27-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.348.113
IVA
₲ 989.228
Retención DNCP
₲ 38.778
Retención IVA
₲ 296.768
Retención Renta
₲ 197.846
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-117927
Monto Contrato
₲ 14.324.405
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.324.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.622.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac