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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004735
Monto de la Factura
₲ 67.700.000
Nro. de Orden de Pago
1256
Fecha de Orden de Pago
08-06-2016
Fecha Emisión Cheque
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.381.469
IVA
₲ 6.154.545
Retención DNCP
₲ 241.258
Retención IVA
₲ 1.846.364
Retención Renta
₲ 1.230.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
146/15
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-117872
Monto Contrato
₲ 117.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.930.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290956
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA Y CCTV
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac