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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000497
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
937
Fecha de Orden de Pago
04-05-2016
Fecha Emisión Cheque
04-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.546
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 89.091
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
146/15
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-117872
Monto Contrato
₲ 117.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.930.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290956
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA Y CCTV
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac