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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002576
Monto de la Factura
₲ 5.819.000
Nro. de Orden de Pago
257
Fecha de Orden de Pago
10-02-2016
Fecha Emisión Cheque
10-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.530.498
IVA
₲ 529.000
Retención DNCP
₲ 20.737
Retención IVA
₲ 158.700
Retención Renta
₲ 105.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.265
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
046/2015
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-111684
Monto Contrato
₲ 5.819.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.819.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.530.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290952
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS Y FORMULARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac