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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 124.369.874
Nro. de Orden de Pago
1802
Fecha de Orden de Pago
20-08-2015
Fecha Emisión Cheque
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.054.995
IVA
₲ 11.306.352
Retención DNCP
₲ 443.209
Retención IVA
₲ 3.391.906
Retención Renta
₲ 2.261.270
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.218.494
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
219-4
Código de Contratación (CC)
CO-25005-15-104147
Monto Contrato
₲ 124.369.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.369.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.054.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271766
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS-2DO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac