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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-601
Nro. de Timbrado
16290197
Monto de la Factura
₲ 148.000.000
Nro. de Orden de Pago
97230
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.274.726
IVA
₲ 13.454.545
Retención DNCP
₲ 522.036
Retención IVA
₲ 4.036.364
Retención Renta
₲ 4.036.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
10/23
Código de Contratación (CC)
CO-24005-23-234628
Monto Contrato
₲ 457.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.742.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.057.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426555
Nombre de la Licitación
Primas y Gastos de Seguro
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal