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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062276
Nro. de Timbrado
15165685
Monto de la Factura
₲ 107.088.800
Nro. de Orden de Pago
7903
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.775.429
IVA
₲ 9.735.345
Retención DNCP
₲ 377.731
Retención IVA
₲ 2.920.604
Retención Renta
₲ 2.920.604
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
28/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23003-21-208969
Monto Contrato
₲ 107.088.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.994.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.775.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401889
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert