- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023352
Nro. de Timbrado
14876250
Monto de la Factura
₲ 93.970.000
Nro. de Orden de Pago
7922
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.430.042
IVA
₲ 8.542.727
Retención DNCP
₲ 331.458
Retención IVA
₲ 2.562.818
Retención Renta
₲ 2.562.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
40/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23003-21-209597
Monto Contrato
₲ 115.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.887.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.430.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402706
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toners, Cartuchos y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert