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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018343
Nro. de Timbrado
15172487
Monto de la Factura
₲ 258.115.000
Nro. de Orden de Pago
8104
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.897.948
IVA
₲ 23.465.000
Retención DNCP
₲ 910.442
Retención IVA
₲ 7.039.500
Retención Renta
₲ 7.039.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
31/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23003-21-209398
Monto Contrato
₲ 443.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.974.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.985.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403550
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, DE OFICINA Y ACCESORIOS.
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert