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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002577/2578
Nro. de Timbrado
12378504
Monto de la Factura
₲ 265.203.790
Nro. de Orden de Pago
5603
Fecha de Orden de Pago
18-12-2017
Fecha Emisión Cheque
18-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.203.988
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 945.090
Retención IVA
₲ 7.232.828
Retención Renta
₲ 4.821.884
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-25004-17-147329
Monto Contrato
₲ 265.203.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.203.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.203.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328481
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN DE CAPACITORES PARA TRANSFORMADORES DE 500 Y 300 KVA EN DISTINTAS TERMINALES
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp