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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002267
Nro. de Timbrado
12232451
Monto de la Factura
₲ 5.510.000
Nro. de Orden de Pago
4046
Fecha de Orden de Pago
12-09-2017
Fecha Emisión Cheque
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.239.911
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.636
Retención IVA
₲ 150.272
Retención Renta
₲ 100.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-25004-17-139722
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.717.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.397.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325080
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALIMENTOS TERMINADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp