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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-38657/38665
Nro. de Timbrado
13242382
Monto de la Factura
₲ 10.916.243
Nro. de Orden de Pago
4061
Fecha de Orden de Pago
25-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.494.496
IVA
₲ 195.043
Retención DNCP
₲ 41.598
Retención IVA
₲ 58.513
Retención Renta
₲ 321.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-25004-17-139782
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.355.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.991.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328994
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL EXTERIOR DEL PAIS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp