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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006367
Nro. de Timbrado
11849115
Monto de la Factura
₲ 399.496.710
Nro. de Orden de Pago
3651
Fecha de Orden de Pago
25-08-2017
Fecha Emisión Cheque
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 379.914.109
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.423.661
Retención IVA
₲ 10.895.364
Retención Renta
₲ 7.263.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-25004-17-141448
Monto Contrato
₲ 399.496.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.496.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.914.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328968
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TELEFONÍA PARA LAS TERMINALES PORTUARIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp