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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-003866
Nro. de Timbrado
16088422
Monto de la Factura
₲ 25.104.000
Nro. de Orden de Pago
33425
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.396.928
IVA
₲ 2.282.182
Retención DNCP
₲ 87.636
Retención IVA
₲ 684.655
Retención Renta
₲ 912.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28005-23-232983
Monto Contrato
₲ 167.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.195.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.510.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426527
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado