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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000133
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 24.787.000
Nro. de Orden de Pago
33424
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.101.485
IVA
₲ 2.253.364
Retención DNCP
₲ 86.529
Retención IVA
₲ 676.009
Retención Renta
₲ 901.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
41/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28005-23-234311
Monto Contrato
₲ 50.087.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.344.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.681.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433060
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Textos Educativos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado