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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014511
Monto de la Factura
₲ 18.048.000
Nro. de Orden de Pago
418
Fecha de Orden de Pago
11-01-2012
Fecha Emisión Cheque
11-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.048.000
IVA
Retención DNCP
₲ 64.317
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-38920
Monto Contrato
₲ 60.789.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.616.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.498.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206577
Nombre de la Licitación
LCO 71/10 CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION - AD REFERENDUN EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips