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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048716
Monto de la Factura
₲ 202.742.167
Nro. de Orden de Pago
3336
Fecha de Orden de Pago
11-04-2011
Fecha Emisión Cheque
11-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.804.115
IVA
Retención DNCP
₲ 722.499
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
634/10
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-21514
Monto Contrato
₲ 405.484.334
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.526.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.804.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198496
Nombre de la Licitación
LCO 38-10 CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips