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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000894
Monto de la Factura
₲ 1.996.795
Nro. de Orden de Pago
9155
Fecha de Orden de Pago
14-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.989.534
IVA
₲ 1.989.534
Retención DNCP
₲ 7.261
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
86/11
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-25775
Monto Contrato
₲ 79.871.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.993.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.979.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202581
Nombre de la Licitación
LCO 47-10 ADQUISICION DE SWITCH OPTICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips