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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007711
Monto de la Factura
₲ 89.963.000
Nro. de Orden de Pago
4973
Fecha de Orden de Pago
20-05-2011
Fecha Emisión Cheque
20-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.553.177
IVA
Retención DNCP
₲ 320.595
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-23091
Monto Contrato
₲ 449.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.391.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.765.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206584
Nombre de la Licitación
LCO 74/10 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE RED Y SEGURIDAD PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips