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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004425
Monto de la Factura
₲ 117.480.000
Nro. de Orden de Pago
1462
Fecha de Orden de Pago
03-02-2012
Fecha Emisión Cheque
03-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.721.344
IVA
Retención DNCP
₲ 418.656
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
337
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-30916
Monto Contrato
₲ 117.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.721.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210018
Nombre de la Licitación
LCO 07/11 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LA MARCA PHILIPS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips