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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010012484
Monto de la Factura
₲ 161.500.000
Nro. de Orden de Pago
2628
Fecha de Orden de Pago
26-03-2012
Fecha Emisión Cheque
26-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.583.564
IVA
Retención DNCP
₲ 575.527
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
053
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-21521
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.159.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.583.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
184481
Nombre de la Licitación
LCO SBE 46/10 PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE TENDIDO DE FIBRA OPTICA ENTRE CAJA CENTRAL Y CLINICA 12 DE JUNIO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips