- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001001019885
Monto de la Factura
₲ 14.365.000
Nro. de Orden de Pago
5476
Fecha de Orden de Pago
11-06-2012
Fecha Emisión Cheque
11-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.660.853
IVA
Retención DNCP
₲ 51.192
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISA S.A.
RUC
80018674-5
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-23223
Monto Contrato
₲ 227.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.509.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.950.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206577
Nombre de la Licitación
LCO 71/10 CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION - AD REFERENDUN EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips