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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-016659
Monto de la Factura
₲ 28.065.000
Nro. de Orden de Pago
7947
Fecha de Orden de Pago
27-07-2011
Fecha Emisión Cheque
27-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.689.303
IVA
Retención DNCP
₲ 100.014
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISA S.A.
RUC
80018674-5
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CO-24001-11-23223
Monto Contrato
₲ 227.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.509.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.950.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206577
Nombre de la Licitación
LCO 71/10 CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION - AD REFERENDUN EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips