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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002977
Nro. de Timbrado
11824866
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. de Orden de Pago
7737
Fecha de Orden de Pago
15-12-2016
Fecha Emisión Cheque
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.549.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 50.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ELOISA BOGADO ORTIZ
RUC
875204-4
Número de Contrato
16/16
Código de Contratación (CC)
CO-23003-16-122862
Monto Contrato
₲ 319.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.309.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.514.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304739
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE GUARDERIA INFANTIL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert