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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000220
Nro. de Timbrado
11393342
Monto de la Factura
₲ 23.400.000
Nro. de Orden de Pago
5362
Fecha de Orden de Pago
06-09-2016
Fecha Emisión Cheque
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.252.974
IVA
₲ 2.127.272
Retención DNCP
₲ 83.389
Retención IVA
₲ 638.182
Retención Renta
₲ 425.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L.
RUC
80054077-8
Número de Contrato
32/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23003-16-124292
Monto Contrato
₲ 23.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.252.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308879
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Toner's y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert