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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001607
Nro. de Timbrado
11227528
Monto de la Factura
₲ 36.986.250
Nro. de Orden de Pago
6213
Fecha de Orden de Pago
10-10-2016
Fecha Emisión Cheque
10-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.173.251
IVA
₲ 3.362.386
Retención DNCP
₲ 131.806
Retención IVA
₲ 1.008.716
Retención Renta
₲ 672.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
36/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23003-16-124003
Monto Contrato
₲ 36.986.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.986.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.173.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308952
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert