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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000657
Nro. de Timbrado
11785881
Monto de la Factura
₲ 15.769.000
Nro. de Orden de Pago
6606
Fecha de Orden de Pago
26-10-2016
Fecha Emisión Cheque
26-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.996.032
IVA
₲ 1.433.545
Retención DNCP
₲ 56.195
Retención IVA
₲ 430.064
Retención Renta
₲ 286.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-23003-16-124214
Monto Contrato
₲ 107.398.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.398.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.134.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308358
Nombre de la Licitación
PRODUCTO E IMPRESIONES E ARTES GRAFICAS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert