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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3832
Monto de la Factura
₲ 1.760.980
Nro. de Orden de Pago
1297
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.754.576
IVA
₲ 160.089
Retención DNCP
₲ 6.404
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
27/17
Código de Contratación (CC)
CO-27004-17-148324
Monto Contrato
₲ 25.073.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.345.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.998.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324381
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero