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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-11000
Monto de la Factura
₲ 3.146.980
Nro. de Orden de Pago
1378
Fecha de Orden de Pago
14-12-2018
Fecha Emisión Cheque
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.964.226
IVA
₲ 286.089
Retención DNCP
₲ 11.100
Retención IVA
₲ 85.827
Retención Renta
₲ 85.827
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
27/17
Código de Contratación (CC)
CO-27004-17-148324
Monto Contrato
₲ 25.073.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.345.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.998.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324381
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero