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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-203
Nro. de Timbrado
12110733
Monto de la Factura
₲ 22.592.300
Nro. de Orden de Pago
794
Fecha de Orden de Pago
22-08-2017
Fecha Emisión Cheque
24-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.484.866
IVA
₲ 2.053.845
Retención DNCP
₲ 80.511
Retención IVA
₲ 616.154
Retención Renta
₲ 410.769
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICSOFAN S.A.
RUC
80030122-6
Número de Contrato
05/17
Código de Contratación (CC)
CO-27004-17-136938
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.828.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.057.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321494
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS DE LA OFICINA CENTRAL DEL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero