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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039995
Monto de la Factura
₲ 4.915.200
Nro. de Orden de Pago
34789
Fecha de Orden de Pago
09-01-2012
Fecha Emisión Cheque
17-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.674.266
IVA
Retención DNCP
₲ 17.516
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
103-2011
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-37614
Monto Contrato
₲ 85.706.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.466.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.393.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215528
Nombre de la Licitación
Materiales de construcción
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap