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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000564
Monto de la Factura
₲ 64.379.700
Nro. de Orden de Pago
33943
Fecha de Orden de Pago
11-10-2011
Fecha Emisión Cheque
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.223.924
IVA
Retención DNCP
₲ 229.426
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
099-2011
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-34775
Monto Contrato
₲ 64.379.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.453.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.223.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221331
Nombre de la Licitación
Herramientas menores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap