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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-567
Monto de la Factura
₲ 195.840.000
Nro. de Orden de Pago
34022
Fecha de Orden de Pago
20-10-2011
Fecha Emisión Cheque
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.240.279
IVA
Retención DNCP
₲ 697.903
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA Y TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80017258-2
Número de Contrato
092-2011
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-32808
Monto Contrato
₲ 195.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.938.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.240.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216067
Nombre de la Licitación
Placas de fibras vidrio con deflectores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap