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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001720
Monto de la Factura
₲ 52.140.000
Nro. de Orden de Pago
34494
Fecha de Orden de Pago
02-12-2011
Fecha Emisión Cheque
05-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.584.192
IVA
Retención DNCP
₲ 185.808
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
114-2011
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-38031
Monto Contrato
₲ 52.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.584.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222661
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles de oficina
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap