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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-141
Monto de la Factura
₲ 55.776.000
Nro. de Orden de Pago
34213
Fecha de Orden de Pago
17-11-2011
Fecha Emisión Cheque
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.041.962
IVA
Retención DNCP
₲ 198.765
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS EMPRESARIALES S.A.
RUC
80028708-8
Número de Contrato
074-2011
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-39037
Monto Contrato
₲ 278.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.240.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.041.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219903
Nombre de la Licitación
Obra de culminación Centro Atención al Público San Juan Bautista
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap