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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 125.300.000
Nro. de Orden de Pago
34485
Fecha de Orden de Pago
20-12-2011
Fecha Emisión Cheque
05-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.158.021
IVA
Retención DNCP
₲ 446.524
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL RAMON CANALE BENITEZ
RUC
198343-1
Número de Contrato
118-2011
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-38955
Monto Contrato
₲ 125.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.604.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.158.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216562
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Lagunas de estabilizacion REDES y REGIONALES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap