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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00016499
Monto de la Factura
₲ 22.827.100
Nro. de Orden de Pago
33668
Fecha de Orden de Pago
02-09-2011
Fecha Emisión Cheque
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.136.493
IVA
Retención DNCP
₲ 87.429
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
052-2011
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-25958
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.756.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.635.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215087
Nombre de la Licitación
Pasajes aereos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap