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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001421
Monto de la Factura
₲ 220.627.600
Nro. de Orden de Pago
33162
Fecha de Orden de Pago
19-07-2011
Fecha Emisión Cheque
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.812.835
IVA
₲ 20.057.055
Retención DNCP
₲ 786.237
Retención IVA
₲ 6.017.116
Retención Renta
₲ 4.011.411
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
059-2011
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-28233
Monto Contrato
₲ 364.419.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.838.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.511.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219712
Nombre de la Licitación
Adquisición de Kit caballete para Nuevas Conexiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap