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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001466
Monto de la Factura
₲ 69.536.000
Nro. de Orden de Pago
33625
Fecha de Orden de Pago
17-08-2011
Fecha Emisión Cheque
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.127.471
IVA
Retención DNCP
₲ 247.801
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
059-2011
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-28233
Monto Contrato
₲ 364.419.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.838.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.511.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219712
Nombre de la Licitación
Adquisición de Kit caballete para Nuevas Conexiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap