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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001500
Monto de la Factura
₲ 39.703.000
Nro. de Orden de Pago
33673
Fecha de Orden de Pago
17-08-2011
Fecha Emisión Cheque
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.756.831
IVA
Retención DNCP
₲ 141.487
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
489-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-20292
Monto Contrato
₲ 39.703.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.898.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.756.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187638
Nombre de la Licitación
Equipos de laboratorio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap