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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001171/1093
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
35192
Fecha de Orden de Pago
20-04-2012
Fecha Emisión Cheque
20-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
IVA
₲ 218.182
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
105-2011
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-37615
Monto Contrato
₲ 273.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.287.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.360.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215528
Nombre de la Licitación
Materiales de construcción
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap