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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001335
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. de Orden de Pago
35752
Fecha de Orden de Pago
04-06-2012
Fecha Emisión Cheque
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.995.593
IVA
Retención DNCP
₲ 11.225
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
105-2011
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-37615
Monto Contrato
₲ 273.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.287.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.360.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215528
Nombre de la Licitación
Materiales de construcción
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap