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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0015261
Nro. de Timbrado
11372197
Monto de la Factura
₲ 537.000.000
Nro. de Orden de Pago
48852
Fecha de Orden de Pago
09-05-2016
Fecha Emisión Cheque
09-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 510.677.236
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.913.673
Retención IVA
₲ 14.645.455
Retención Renta
₲ 9.763.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
BM 01/2016
Código de Contratación (CC)
CO-26002-16-118665
Monto Contrato
₲ 537.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.677.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300761
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos Utilitarios para la ESSAP -PMSAS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento