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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000432
Nro. de Timbrado
11435784
Monto de la Factura
₲ 77.700.000
Nro. de Orden de Pago
49565
Fecha de Orden de Pago
27-07-2016
Fecha Emisión Cheque
27-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.891.287
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 276.895
Retención IVA
₲ 2.119.091
Retención Renta
₲ 1.412.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
07-2016
Código de Contratación (CC)
CO-26002-16-121010
Monto Contrato
₲ 110.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.655.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286730
Nombre de la Licitación
Muebles de oficina
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap